娄底市殡葬管理处2017年度部门决算

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2018-10-09

  目录  第一部分娄底市殡葬管理处单位概况  一、主要职能  二、机构情况  三、人员情况  第二部分娄底市殡葬管理处单位2017年度部门决算表  一、收入支出决算总表  二、收入决算表  三、支出决算表  四、财政拨款收入支出决算总表  五、一般公共预算财政拨款支出决算表  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  第三部分娄底市殡葬管理处单位2017年度部门决算情况说明  一、收入支出预算安排情况说明  二、收入支出预算执行情况说明  三、“三公”经费支出情况说明  四、会议费支出情况说明  五、培训费支出情况说明  六、年末结转和结余情况说明  七、资产负债情况说明  第一部分娄底市殡葬管理处单位概况  一、部门(单位)情况  (一)基本情况。

  1.主要职能:负责全市殡葬改革管理工作的组织、协调、监督、指导等工作;负责本行政区域内的殡葬管理工作。

  2.机构情况,2017年单位由主任一名,副主任一名,内设2个职能科室既:殡葬管理执法大队,为正科机构;综合科,为副科级机构组成。   3.人员情况。 2017年未单位编制人数6人;年未在职人员实有人数9人。

  第二部分娄底市殡葬管理处单位2017年度部门决算表  ……(公开表格附后)  第三部分娄底市殡葬管理处单位2017年度部门决算情况说明  一、收入支出预算执行情况分析  (一)收入支出预算安排情况。   2017年,本部门年初预算收入256万元,比上年增减100万元,增长(下降)%,增减变化的主要原因是:工资调整。

其中:财政拨款收入年初预算256万元,比上年增减100万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元。 年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:预算收入调整数为万元。   (二)收入支出预算执行情况。   2017年收入实际完成249万元,比上年增减88万元,增长(下降)%。 主要原因是:工资调整及物价上涨。

其中:财政拨款收入完成249万元,比上年增减88万元,增长(下降)%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%。

  2017年,本部门支出248万元,比上年增减85万元,增长(下降)%;变化的主要原因:工资调整及物价上涨。

其中:基本支出完成248万元,比上年增减85万元,增长(下降)%,变化的主要原因:工资调整及物价上涨。

项目支出0万元,比上年增减0万元,增长(下降)0%。 人员经费完成210万元,比上年增减137万元,增长(下降)%,变化的主要原因:工资调整及物价上涨;公用经费完成38万元,比上年增减-52万元,增长(下降)-%,变化的主要原因:减少公共开支。

  1.支出按经济分类科目分析。   (1)“三公”经费支出情况:2017年,“三公”经费共完成29,元,比上年增减-3,元,增加下降-%,增减变化的主要原因是:公车改革减少公车使用次数。 其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%。

公务接待费完成0元,比上年增减-3,394元,增加下降-100%,增减变化的主要原因是:本年度没有公务招待;公务用车购置及运行维护费完成29,元,比上年增减-元,增加下降-%,增减变化的主要原因是:公车改革减少公车使用次数。

  (2)会议费支出情况:2017年会议费共完成13,636元,比上年增减13,636元,增加下降0%。   (3)培训费支出情况:2017年培训费共完成0元,比上年增减-17,元,增加下降-100%。

  (三)年末结转和结余情况。   2017年,本单位年末结转和结余资金14,元,比上年增减3,元,增加下降%,增减变化的主要原因是:减少公共开支。

  根据资金性质其中:基本支出结转14,元,比上年增加减少3,元,增减下降0%;项目支出结转结余0元,比上年增加减少0元,增减下降0%。

  根据资金来源划分,其中:一般公共预算财政拨款14,元,比上年增减3,元,增加下降%,增减变化的主要原因是:减少公共开支。   二、资产负债情况分析  2017年末资产393,元,比上年增减58,元,增加下降%,增减变化的主要原因是:增加办公设备。   2017年末负债24,元,比上年增减24,元,增加下降0%。